| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GIANCARLO VINCENSI PESSOA |
| Número do empenho: | 2963 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31578 COLETA DE PREÇO Nº134 ORDEM DE COMPRA Nº1649 EM ANEXO. | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31578 COLETA DE PREÇO Nº134 ORDEM DE COMPRA Nº1649 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 520 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31578 COLETA DE PREÇO Nº134 ORDEM DE COMPRA Nº1649 EM ANEXO. | 100,00 | ||
| 29/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2963/2014 GIANCARLO VINCENSI PESSOA - 9481 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
