| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 2964 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31578 COLETA DE PREÇO Nº134 ORDEM DE COMPRA Nº1650 EM ANEXO. | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº31578 COLETA DE PREÇO Nº134 ORDEM DE COMPRA Nº1650 EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 23/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 24995 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 23/05/14 REF. AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO NO AMBULATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31578 COLETA PREÇO Nº134 ORDEM COMPRA Nº1650 EM ANEXO. | 250,00 | ||
| 03/06/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO DEVIDO TER SIDO AUTORIZADO POR ORDENADOR EM PROJETO ATIVIDADE SEM SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO, ORA REGULARIZADO. | -250,00 | ||
| 03/06/2014 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO TER SIDO AUTORIZADO P/ ORDENADOR EM PROJETO ATIVIDADE SEM SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO, ORA REGULARIZADO. | -250,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
