| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 2972 | Data de lançamento: | 09/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31630 ORDEM DE COMPRA Nº1642 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 22,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31630 ORDEM DE COMPRA Nº1642 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 22,00 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 279334 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE PARA MANUTENÇÃO DA CAMIONETA F 1000 IGD 2190 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31630 ORDEM DE COMPRA Nº 1642 E AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO EM ANEXO. | 22,00 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2972/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 22,00 | ||
| TOTAL | 22,00 | 22,00 | 22,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
