| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 2976 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EM E VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM PARA LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TROCA DO SINALIZADOR LED COM SIRENE ELETRÔONICA 3 TONS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº297-479 REQUISIÇÃO Nº31645 ORDEM DE COMPRA Nº1661 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 27,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EM E VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM PARA LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TROCA DO SINALIZADOR LED COM SIRENE ELETRÔONICA 3 TONS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº297-479 REQUISIÇÃO Nº31645 ORDEM DE COMPRA Nº1661 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA EM E VIAGEM A CIDADE DE ERECHIM PARA LEVAR O VEÍCULO AMBULÂNCIA PARA TROCA DO SINALIZADOR LED COM SIRENE ELETRÔONICA 3 TONS CONFORME NOTAS FISCAIS Nº297-479 REQUISIÇÃO Nº 31645 ORDEM DE COMPRA Nº1661 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 27,00 | ||
| 15/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2976/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 27,00 | ||
| TOTAL | 27,00 | 27,00 | 27,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
