| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 2977 | Data de lançamento: | 10/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 055 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1660 REQUISIÇÃO Nº31646 E DOCUMENTO Nº210959151693 EM ANEXO. | 37,82 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 055 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1660 REQUISIÇÃO Nº31646 E DOCUMENTO Nº210959151693 EM ANEXO. | 37,82 | ||
| 10/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO FATURA DO TELEFONE 055 3373-1136 DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1660 REQUISIÇÃO Nº31646 E DOCUMENTO Nº210959151693 EM ANEXO. | 37,82 | ||
| 10/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2977/2014 EMBRATEL - 32867 | 37,82 | ||
| TOTAL | 37,82 | 37,82 | 37,82 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
