| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: AROLDO FERNANDO AVILA |
| Número do empenho: | 2983 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FORNECIMENTO ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO PATROLAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA,CAMPINAS,SANTA TEREZA E ESTRADA GERAL PINHEIRO MARCADO CFE REQUISIÇÃO Nº31644 ORDEM DE COMPRA Nº1658 EM ANEXO. | 361,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO PATROLAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA,CAMPINAS,SANTA TEREZA E ESTRADA GERAL PINHEIRO MARCADO CFE REQUISIÇÃO Nº31644 ORDEM DE COMPRA Nº1658 EM ANEXO. | 361,00 | ||
| 25/04/2014 | LIQUIDADO CFE NF=10380 RECEBIDA E AUTNETICADA P/SANDRO REFERENTE ALIMENTAÇÃO DE CINCO FUNCIONÁRIOS EM CINCO DIAS DE TRABALHO PATROLAMENTO E EMPEDRAMENTO DE ESTRADAS NAS LOCALIDADES DE LINHA APARECIDA,CAMPINAS SANTA TEREZA E ESTRADA GERAL PINHEIRO MARCADO CFE REQUISIÇÃO Nº 31644 ORDEM DE COMPRA Nº 1658 EM ANEXO . | 361,00 | ||
| 25/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2932 PAGTO. REF. EMPENHO 2983/2014 AROLDO FERNANDO AVILA - 9554 | 361,00 | ||
| TOTAL | 361,00 | 361,00 | 361,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
