| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIDNEI NICOLAU KIPPER |
| Número do empenho: | 2991 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Transp.Escolar Ensino Fundamental MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31679 ORDEM COMPRA Nº1682 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº23 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 15,00 INSS(11%)...........R$ 1,65 LIQUIDO............ R$ 13,35 | 15,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31679 ORDEM COMPRA Nº1682 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº23 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 15,00 INSS(11%)...........R$ 1,65 LIQUIDO............ R$ 13,35 | 15,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE MONTAGEM DE PNEUS VEICULO PLACA IPJ 3920 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31679 ORDEM COMPRA Nº 1682 RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 23 EM ANEXO. VALOR BRUTO........ R$ 15,00 INSS(11%)...........R$ 1,65 LIQUIDO............ R$ 13,35 | 15,00 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2991/2014 SIDNEI NICOLAU KIPPER - 4904 | 15,00 | ||
| TOTAL | 15,00 | 15,00 | 15,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
