| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ROSANE BERLISI DA ROSA |
| Número do empenho: | 2996 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MANTAS DE INVERNO | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1687 REQUISIÇÃO Nº31687 EM ANEXO. | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS NA CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1687 REQUISIÇÃO Nº31687 EM ANEXO. | 192,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.874.203 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 12/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE PRÊMIOS PARA SEREM SORTEADOS CAMPANHA CONTRA A GRIPE,JUNTO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1687 REQUISIÇÃO Nº 31687 EM ANEXO. | 192,00 | ||
| 13/05/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO DEVIDO AUTORIZADO POR ORDENADOR DE DESPESA EM RECURSO VINCULADO INDEVIDO,ORA REGULARIZADO. | -192,00 | ||
| 13/05/2014 | ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO AUTORIZADO POR ORDENADOR DE DESPESA EM RECURSO VINCULADO INDEVIDO,ORA REGULARIZADO. | -192,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
