| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2997 | Data de lançamento: | 14/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS ANDREIA MENTZ E FABIANA BANDERA PARA CURSO SAÚDE BUCAL EM CRUZ ALTA,NO DIA 05/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31686,ORDEM DE COMPRA Nº1688,NOTA FISCAL Nº104673 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 23,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/04/2014 | REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS ANDREIA MENTZ E FABIANA BANDERA PARA CURSO SAÚDE BUCAL EM CRUZ ALTA,NO DIA 05/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31686,ORDEM DE COMPRA Nº1688,NOTA FISCAL Nº104673 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 14/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS ANDREIA MENTZ E FABIANA BANDERA PARA CURSO SAÚDE BUCAL EM CRUZ ALTA,NO DIA 05/04/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31686,ORDEM DE COMPRA Nº 1688,NOTA FISCAL Nº 104673 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 23,00 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2997/2014 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 23,00 | ||
| TOTAL | 23,00 | 23,00 | 23,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
