| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3016 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31714 ORDEM DE COMPRA Nº1727 E DOCUMENTO Nº1404.000214298. | 319,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31714 ORDEM DE COMPRA Nº1727 E DOCUMENTO Nº1404.000214298. | 319,08 | ||
| 15/04/2014 | REFERENTE FATURA MENSAL DO TELEFONE Nº3373-1206 DA UNIDADE SANITÁRIA DE SAÚDE NO MÊS DE ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31714 ORDEM DE COMPRA Nº 1727 E DOCUMENTO Nº 1404.000214298. | 319,08 | ||
| 16/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3016/2014 OI S A - 3893 | 319,08 | ||
| TOTAL | 319,08 | 319,08 | 319,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
