| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3019 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1172 CFE ORDEM COMPRA Nº1702 REQUISIÇÃO Nº 31702 E DOCUMENTO Nº1404000063170. | 360,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | REF.FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº55.3373.1172 CFE ORDEM COMPRA Nº1702 REQUISIÇÃO Nº 31702 E DOCUMENTO Nº1404000063170. | 360,40 | ||
| 15/04/2014 | REF.FATURA TELEFONE PABX DO CENTRO ADMINISTRATIVO Nº 55.3373.1172 CFE ORDEM COMPRA Nº1702 REQUISIÇÃO Nº 31702 E DOCUMENTO Nº 1404000063170. | 360,40 | ||
| 16/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3019/2014 OI S A - 3893 | 360,40 | ||
| TOTAL | 360,40 | 360,40 | 360,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
