| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3020 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutencao do Ensino Infantil MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1705 REQUISIÇÃO Nº31705 E DOCUMENTO Nº1404.000063171 EM ANEXO. | 139,30 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº1705 REQUISIÇÃO Nº31705 E DOCUMENTO Nº1404.000063171 EM ANEXO. | 139,30 | ||
| 15/04/2014 | REF.PAGAMENTO DA FATURA DO TELEFONE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1705 REQUISIÇÃO Nº 31705 E DOCUMENTO Nº 1404.000063171 EM ANEXO. | 139,30 | ||
| 16/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3020/2014 OI S A - 3893 | 139,30 | ||
| TOTAL | 139,30 | 139,30 | 139,30 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
