| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: OI S A |
| Número do empenho: | 3021 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS ABRIL/2014 DA SEC.DE E OBRAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº1696 REQUISIÇÃO Nº31695 E DOCUMENTO Nº 1404000207370 EM ANEXO. | 202,84 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS ABRIL/2014 DA SEC.DE E OBRAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº1696 REQUISIÇÃO Nº31695 E DOCUMENTO Nº 1404000207370 EM ANEXO. | 202,84 | ||
| 15/04/2014 | REFERENTE FATURA DO TELEFONE Nº55 3373 1241 MÊS ABRIL/2014 DA SEC.DE E OBRAS CONFORME ORDEM COMPRA Nº 1696 REQUISIÇÃO Nº 31695 E DOCUMENTO Nº 1404000207370 EM ANEXO. | 202,84 | ||
| 16/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3021/2014 OI S A - 3893 | 202,84 | ||
| TOTAL | 202,84 | 202,84 | 202,84 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
