| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELENIR S.H. DA COSTA |
| Número do empenho: | 3029 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTO DA SALA DA ENFERMEIRA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1711 COLETA DE PREÇO Nº135 EM ANEXO. | 68,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTO DA SALA DA ENFERMEIRA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1711 COLETA DE PREÇO Nº135 EM ANEXO. | 68,90 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 860 REFERENTE AQUISIÇÃO MATERIAL PARA USO EM EQUIPAMENTO DA SALA DA ENFERMEIRA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1711 COLETA DE PREÇO Nº 135 EM ANEXO. | 68,90 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 246 PAGTO. REF. EMPENHO 3029/2014 ELENIR S.H. DA COSTA - 73 | 68,90 | ||
| TOTAL | 68,90 | 68,90 | 68,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
