| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3034 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31703 ORDEM COMPRA Nº1703 EM ANEXO. | 125,48 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº31703 ORDEM COMPRA Nº1703 EM ANEXO. | 125,48 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1248 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA PINTURA DA EMEI PINGO DE GENTE CFE REQUISIÇÃO Nº 31703 ORDEM COMPRA Nº 1703 EM ANEXO. | 125,48 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3034/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 125,48 | ||
| TOTAL | 125,48 | 125,48 | 125,48 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
