| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 3036 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31722, ORDEM DE COMPRA Nº1731 EM ANEXO. | 220,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31722, ORDEM DE COMPRA Nº1731 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL Nº 279328 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA MANUTENÇÃO DO VEICULO PLACA IUZ-3076 DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31722, ORDEM DE COMPRA Nº1731 EM ANEXO. | 220,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 246 PAGTO. REF. EMPENHO 3036/2014 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 220,00 | ||
| TOTAL | 220,00 | 220,00 | 220,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
