| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP |
| Número do empenho: | 3040 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº137 ORDEM DE COMPRA Nº1712 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº137 ORDEM DE COMPRA Nº1712 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,45 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 31068 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO NO CENTRO ADMINISTRATIVO CFE COLETA DE PREÇO Nº137 ORDEM DE COMPRA Nº1712 E DOCUMENTO ANEXO. | 13,45 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3040/2014 ALTAIDES DA SILVA E CIA LTDA EPP - 2795 | 13,45 | ||
| TOTAL | 13,45 | 13,45 | 13,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
