| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 3047 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº1734,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº19 E REQUISIÇÃO Nº31717 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 1.290,00 INSS(11%)...R$ 141,90 LIQUIDO.....R$ 1.148,10 | 1.290,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO,ORDEM COMPRA Nº1734,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº19 E REQUISIÇÃO Nº31717 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 1.290,00 INSS(11%)...R$ 141,90 LIQUIDO.....R$ 1.148,10 | 1.290,00 | ||
| 15/04/2014 | REFERENTE ATENDIMENTOS PSICOLÓGICOS PARA PACIENTES CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO, ORDEM COMPRA Nº 1734,RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO-RPA Nº 19 E REQUISIÇÃO Nº 31717 EM ANEXO. BRUTO.......R$ 1.290,00 INSS(11%)...R$ 141,90 LIQUIDO.....R$ 1.148,10 | 1.290,00 | ||
| 16/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3047/2014 ANA FERRARI - 8760 | 1.290,00 | ||
| TOTAL | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
