| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SADI SOUZA DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3050 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº31715,ORDEM DE COMPRA Nº1730, NOTA FISCAL Nº7108,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº31715,ORDEM DE COMPRA Nº1730, NOTA FISCAL Nº7108,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 15/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE DESPESA DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DO VEÍCULO AMBULÂNCIA QUANDO DE VIAGEM LEVAR O PACIENTE JOÃO HENRIQUE DOS SANTOS PARA CONSULTA EM CRUZ ALTA-RS CFE REQUISIÇÃO Nº 31715,ORDEM DE COMPRA Nº 1730, NOTA FISCAL Nº 7108,RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 8,00 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3050/2014 SADI SOUZA DA ROCHA - 3380 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
