| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| Número do empenho: | 3053 | Data de lançamento: | 15/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | FATURA SERVIÇOS DE CORREIO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS POSTAGENS CORRESPONDÊNCIAS CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9912261235 FATURA Nº217779 ORDEM DE COMPRA Nº1704 REQUISIÇÃO Nº31704 EM ANEXO. | 378,57 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS POSTAGENS CORRESPONDÊNCIAS CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9912261235 FATURA Nº217779 ORDEM DE COMPRA Nº1704 REQUISIÇÃO Nº31704 EM ANEXO. | 378,57 | ||
| 15/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE SERVIÇOS MENSAIS POSTAGENS CORRESPONDÊNCIAS CONFORME ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 9912261235 FATURA Nº 217779 ORDEM DE COMPRA Nº 1704 REQUISIÇÃO Nº 31704 EM ANEXO. | 378,57 | ||
| 23/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3053/2014 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 3870 | 378,57 | ||
| TOTAL | 378,57 | 378,57 | 378,57 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
