| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3085 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA PROD.DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIGIENE E LIMPEZA | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1763 REQUISIÇÃO Nº31741 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.814.740 EM ANEXO. | 509,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº1763 REQUISIÇÃO Nº31741 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.814.740 EM ANEXO. | 509,00 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA USO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1763 REQUISIÇÃO Nº 31741 E NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.814.740 EM ANEXO. | 509,00 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3085/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 509,00 | ||
| TOTAL | 509,00 | 509,00 | 509,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
