| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3086 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIARIAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 25/04/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31746 ORDEM DE COMPRA Nº1766 OFÍCIO Nº201/2014 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 693,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 25/04/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO CONFORME REQUISIÇÃO Nº31746 ORDEM DE COMPRA Nº1766 OFÍCIO Nº201/2014 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 693,03 | ||
| 17/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE TRÊS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 23 A 25/04/2014 PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC-UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31746 ORDEM DE COMPRA Nº 1766 OFÍCIO Nº 201/2014 E AUTORIZAÇÃO EM ANEXO. | 693,03 | ||
| 17/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2929 PAGTO. REF. EMPENHO 3086/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 693,03 | ||
| TOTAL | 693,03 | 693,03 | 693,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
