| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3111 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Recuper./Encascalham.Estradas Municipais e Pontes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.46.00.00 - FÉRIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO FERIAS MES ABRIL/2014 | 956,19 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | REF.PGTO FERIAS MES ABRIL/2014 | 956,19 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA REFERENTE PAGAMENTO DE FOLHA DE FÉRIAS A DIVERSOS SERVIDORES NO MÊS DE ABRIL/2014. | 956,19 | ||
| 29/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3111/2014 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 956,19 | ||
| TOTAL | 956,19 | 956,19 | 956,19 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
