| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN -RS |
| Número do empenho: | 3123 | Data de lançamento: | 17/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1767 REQUISIÇÃO Nº31747 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 766,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1767 REQUISIÇÃO Nº31747 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 766,16 | ||
| 17/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO DO VEÍCULO LÍNEA PLACA IQA - 7432 DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1767 REQUISIÇÃO Nº 31747 E DEMAIS DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 766,16 | ||
| 17/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3123/2014 DETRAN -RS - 698 | 766,16 | ||
| TOTAL | 766,16 | 766,16 | 766,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
