| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DETRAN -RS |
| Número do empenho: | 3146 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEICULO PLACA INC-1465 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31758 ORDEM DE COMPRA Nº1777 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO . | 106,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEICULO PLACA INC-1465 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31758 ORDEM DE COMPRA Nº1777 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO . | 106,40 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO VALOR EMPENHADO REFERENTE PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO VEICULO PLACA INC-1465 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 31758 ORDEM DE COMPRA Nº 1777 E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO . | 106,40 | ||
| 13/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3146/2014 DETRAN -RS - 698 | 106,40 | ||
| TOTAL | 106,40 | 106,40 | 106,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
