| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 3352 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.37.00.00 - GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF. PGTO ABRIL/2014 | 113,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | REF. PGTO ABRIL/2014 | 113,77 | ||
| 22/04/2014 | LIQUIDADO EMPENHO NESTA DATA REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO MÊS DE ABRIL/2014 | 113,77 | ||
| 23/04/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO IMPORTADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA PAGTO NESTE PROJETO ATIVIDADE(2198). PORTANTO ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR EMPENHO NO PROJETO ATIVIDADE (2149). | -113,77 | ||
| 23/04/2014 | ANULAR DE EMPENHO IMPORTADO DEVIDO A INSUFICIÊNCIA DE SALDO FINANCEIRO PARA PAGTO NESTE PROJETO ATIVIDADE(2198). PORTANTO ESTORNADO PARA REGULARIZAÇÃO E POSTERIOR EMPENHO NO PROJETO ATIVIDADE (2149). | -113,77 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
