| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GABRIEL ELICKER SEIBEL |
| Número do empenho: | 3361 | Data de lançamento: | 22/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.ELABORAÇÕES DE PEÇAS TÉCNICAS PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA POLO CFE REQUISIÇÃO Nº31764 ORDEM DE COMPRA Nº1780 EM ANEXO. BRUTO: 4.200,OO INSS(11%):462,00 IRRF(22,5%): 238,09 ISSQN(3%):126,00 LIQUIDO: 3.373,91 | 4.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/04/2014 | REF.ELABORAÇÕES DE PEÇAS TÉCNICAS PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA POLO CFE REQUISIÇÃO Nº31764 ORDEM DE COMPRA Nº1780 EM ANEXO. BRUTO: 4.200,OO INSS(11%):462,00 IRRF(22,5%): 238,09 ISSQN(3%):126,00 LIQUIDO: 3.373,91 | 4.200,00 | ||
| 23/04/2014 | LIQUIDADO CFE RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMO- RPA Nº 017 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.EDUCAÇÃO REF.ELABORAÇÕES DE PEÇAS TÉCNICAS PARA DAR ANDAMENTO NO PROCESSO LICITATÓRIO DA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA POLO CFE REQUISIÇÃO Nº31764 ORDEM DE COMPRA Nº1780 EM ANEXO. BRUTO: 4.200,OO INSS(11%): 462,00 IRRF(22,5%): 238,09 ISSQN(3%): 126,00 LIQUIDO: 3.373,91 | 4.200,00 | ||
| 23/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3361/2014 GABRIEL ELICKER SEIBEL - 3643 | 4.200,00 | ||
| TOTAL | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
