| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA |
| Número do empenho: | 3365 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. CONTABIL E FINANCEIRO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Dep. Contabil e Financeiro | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS ROSA PARA ARQUIVO SETOR DA TESOURARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1768 REQUISIÇÃO Nº31676 EM ANEXO. | 165,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS ROSA PARA ARQUIVO SETOR DA TESOURARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1768 REQUISIÇÃO Nº31676 EM ANEXO. | 165,00 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2083 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PASTAS ROSA PARA ARQUIVO SETOR DA TESOURARIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1768 REQUISIÇÃO Nº 31676 EM ANEXO. | 165,00 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3365/2014 GRAFICA & EDITORA MINUANO LTDA - 100 | 165,00 | ||
| TOTAL | 165,00 | 165,00 | 165,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
