| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E P |
| Número do empenho: | 3391 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA DO TELEFONE CELULAR DO SR.VICE - PREFEITO DE Nº9963.4254 CFE REQUISIÇÃO Nº31780 ORDEM COMPRA Nº1797 RECIBO Nº25142 EM ANEXO. | 162,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REF.FATURA DO TELEFONE CELULAR DO SR.VICE - PREFEITO DE Nº9963.4254 CFE REQUISIÇÃO Nº31780 ORDEM COMPRA Nº1797 RECIBO Nº25142 EM ANEXO. | 162,20 | ||
| 23/04/2014 | LIQUIDADO REF.FATURA DO TELEFONE CELULAR DO SR.VICE - PREFEITO DE Nº 9963.4254 CFE REQUISIÇÃO Nº 31780 ORDEM COMPRA Nº 1797 RECIBO Nº 25142 EM ANEXO. | 162,20 | ||
| 24/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2014 ASSOCIACAO COMERCIAL E INDUSTRIAL AGROPECUARIA E PRESTACAO SERVICOS - 273 | 162,20 | ||
| TOTAL | 162,20 | 162,20 | 162,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
