| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3393 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL COPA -COZINHA | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DUAS TÉRMICAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31766 ORDEM DE COMPRA Nº1786 EM ANEXO. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE DUAS TÉRMICAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº31766 ORDEM DE COMPRA Nº1786 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.866.776 REFERENTE AQUISIÇÃO DE DUAS TÉRMICAS PARA USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE REQUISIÇÃO Nº 31766 ORDEM DE COMPRA Nº 1786 EM ANEXO. | 180,00 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 247 PAGTO. REF. EMPENHO 3393/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
