| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SIRLEI AIMI |
| Número do empenho: | 3400 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretária Educacao MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESP.EVENTUAIS C/ALIMEN. | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO,EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 10/04/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº48849,ORDEM DE COMPRA Nº1793,REQUISIÇÃO Nº31777 EM ANEXO. | 19,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO,EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 10/04/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTA FISCAL Nº48849,ORDEM DE COMPRA Nº1793,REQUISIÇÃO Nº31777 EM ANEXO. | 19,39 | ||
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DA SERVIDORA QUANDO DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM CRUZ ALTA-RS, NO DIA 10/04/2014 CFE RELATÓRIO DE VIAGEM, NOTA FISCAL Nº 48849, ORDEM DE COMPRA Nº 1793, REQUISIÇÃO Nº 31777 EM ANEXO. | 19,39 | ||
| 28/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3400/2014 SIRLEI AIMI - 6641 | 19,39 | ||
| TOTAL | 19,39 | 19,39 | 19,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
