| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO |
| Número do empenho: | 3407 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL AO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM REALIZAR TRATAMENTO PSICOLÓGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1803 REQUISIÇÃO Nº31790 NOTA FISCAL Nº275122 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL AO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM REALIZAR TRATAMENTO PSICOLÓGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1803 REQUISIÇÃO Nº31790 NOTA FISCAL Nº275122 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL AO PACIENTE QUANDO DE VIAGEM REALIZAR TRATAMENTO PSICOLÓGICO CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1803 REQUISIÇÃO Nº 31790 NOTA FISCAL Nº 275122 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 30,00 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3407/2014 VOLMIR ANTONIO DO NASCIMENTO - 5718 | 30,00 | ||
| TOTAL | 30,00 | 30,00 | 30,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
