| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILBERTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3408 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS, CFE NOTA FISCAL Nº276096,RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA Nº1805 E REQUISIÇÃO Nº31786 EM ANEXO. | 147,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS, CFE NOTA FISCAL Nº276096,RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA Nº1805 E REQUISIÇÃO Nº31786 EM ANEXO. | 147,00 | ||
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESA DE COMBUSTÍVEL PARA LEVAR PACIENTE EMANUEL BANDEIRA DOS SANTOS PARA REALIZAR TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO,EM SANTA MARIA-RS,CFE NOTA FISCAL Nº 276096,RELATÓRIO DE VIAGEM, ORDEM COMPRA Nº 1805 E REQUISIÇÃO Nº 31786 EM ANEXO. | 147,00 | ||
| 29/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092428 PAGTO. REF. EMPENHO 3408/2014 GILBERTO DOS SANTOS - 6450 | 147,00 | ||
| TOTAL | 147,00 | 147,00 | 147,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
