| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: SILVIO DAMIANI |
| Número do empenho: | 3409 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº21421-22845,REQUISIÇÃO Nº31785 E ORDEM DE COMPRA Nº1806 EM ANEXO. | 34,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº21421-22845,REQUISIÇÃO Nº31785 E ORDEM DE COMPRA Nº1806 EM ANEXO. | 34,50 | ||
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS PARA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES EM PASSO FUNDO-RS,CONFORME RELATÓRIO DE VIAGEM,NOTAS FISCAIS Nº21421-22845, REQUISIÇÃO Nº 31785 E ORDEM DE COMPRA Nº 1806 EM ANEXO. | 34,50 | ||
| 24/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092426 PAGTO. REF. EMPENHO 3409/2014 SILVIO DAMIANI - 6988 | 34,50 | ||
| TOTAL | 34,50 | 34,50 | 34,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
