| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO |
| Número do empenho: | 3410 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1807 REQUISIÇÃO Nº31784 BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 107,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1807 REQUISIÇÃO Nº31784 BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 107,10 | ||
| 23/04/2014 | REFERENTE DESPESAS COM PASSAGEM PARA PACIENTE E SEU ACOMPANHANTE QUANDO DE VIAGEM A PORTO ALEGRE,REALIZAR CONSULTAS E EXAMES NO HOSPITAL BANCO DE OLHOS CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº 1807 REQUISIÇÃO Nº 31784 BILHETE DE PASSAGEM E DEMAIS COMPROVANTES EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM. | 107,10 | ||
| 05/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 092427 PAGTO. REF. EMPENHO 3410/2014 GILNEI DE OLIVEIRA CASSARIEGO - 3310 | 107,10 | ||
| TOTAL | 107,10 | 107,10 | 107,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
