| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3418 | Data de lançamento: | 23/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Alimentação e Nutrição | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Merenda Escolar FEDERAL - PNAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS -EMEI PINGO GENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MERENDA-PROGR.NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 1 / 2014 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº04/2014 REQUISIÇÃO Nº31789 ORDEM DE COMPRA Nº1811 EM ANEXO. | 457,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº04/2014 REQUISIÇÃO Nº31789 ORDEM DE COMPRA Nº1811 EM ANEXO. | 457,58 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 004.866.824 VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A MERENDA ESCOLAR DA CRECHE DA EMEI PINGO DE GENTE CFE TOMADA DE PREÇO Nº1/2014 PROCESSO Nº04/2014 REQUISIÇÃO Nº31789 ORDEM DE COMPRA Nº1811 EM ANEXO. | 457,58 | ||
| 05/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3418/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 457,58 | ||
| TOTAL | 457,58 | 457,58 | 457,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
