| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3437 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº31823 ORDEM COMPRA Nº1833 EM ANEXO. | 191,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº31823 ORDEM COMPRA Nº1833 EM ANEXO. | 191,68 | ||
| 30/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195103 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS CFE REQUISIÇÃO Nº 31823 ORDEM COMPRA Nº 1833 EM ANEXO. | 191,68 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3437/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 191,68 | ||
| TOTAL | 191,68 | 191,68 | 191,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
