| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME |
| Número do empenho: | 3440 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | RECURSOS NÃO COMPUTADOS DA EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do.Salário Educação Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO - FNDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31797 ORDEM DE COMPRA Nº1818 EM ANEXO. | 192,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº31797 ORDEM DE COMPRA Nº1818 EM ANEXO. | 192,05 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 1261 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA EMEI PINGO DE GENTE CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31797 ORDEM DE COMPRA Nº 1818 EM ANEXO. | 192,05 | ||
| 30/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3440/2014 RENAN AROLDI & CIA LTDA- ME - 5062 | 192,05 | ||
| TOTAL | 192,05 | 192,05 | 192,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
