| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3445 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1815 REQUISIÇÃO Nº31759 EM ANEXO. | 178,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1815 REQUISIÇÃO Nº31759 EM ANEXO. | 178,93 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 163136 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA EM 19/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA INTERNA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1815 REQUISIÇÃO Nº 31759 EM ANEXO. | 178,93 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 253 PAGTO. REF. EMPENHO 3445/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 178,93 | ||
| TOTAL | 178,93 | 178,93 | 178,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
