| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 3446 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES SIA/SUS - Média Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUTENCAO HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | TETO FINANCEIRO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31760 ORDEM DE COMPRA Nº1816 EM ANEXO. | 24,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO VALOR EMPENHADO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31760 ORDEM DE COMPRA Nº1816 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 19/05/2014 | LIQUIDADO CFE NF= 163135 RECEBIDA E AUTENTICADA POR IOCHANA EM 19/05/14 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO NA FARMÁCIA HOSPITALAR EM CARÁTER DE URGÊNCIA CFE REQUISIÇÃO Nº 31760 ORDEM DE COMPRA Nº1816 EM ANEXO. | 24,00 | ||
| 19/05/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 253 PAGTO. REF. EMPENHO 3446/2014 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 24,00 | ||
| TOTAL | 24,00 | 24,00 | 24,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
