| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
| Número do empenho: | 3447 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DIST.GRATUITA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO Nº31817 EM ANEXO. | 21,98 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO Nº31817 EM ANEXO. | 21,98 | ||
| 02/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL DANFE Nº 004.887.211 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARCOS EM 02/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE PIRULITOS PARA SEREM DISTRIBUÍDOS PARA AS CRIANÇAS NA SALA DE VACINAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº1841 REQUISIÇÃO Nº31817 EM ANEXO. | 21,98 | ||
| 02/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3447/2014 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 654 | 21,98 | ||
| TOTAL | 21,98 | 21,98 | 21,98 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
