| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: VON GRAFEN E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 3450 | Data de lançamento: | 25/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE CULTURA E DESPORTO | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.Atividades Culturais no Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.03.00.00.00 - LOCACAO DE MEIOS DE TRANSPORTE | ||||
| Natureza da despesa: | servicos de transporte | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR INVERNADA CTG PORTEIRA VELHA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO CTG LALAU MIRANDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1847 E PROGRAMAÇÃO ANEXA BRUTO.........R$ 250,00 ISSQN(3%).....R$ 7,50 LIQUIDO.......R$ 242,50 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/04/2014 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE TRANSPORTE QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR INVERNADA CTG PORTEIRA VELHA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO CTG LALAU MIRANDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº1847 E PROGRAMAÇÃO ANEXA BRUTO.........R$ 250,00 ISSQN(3%).....R$ 7,50 LIQUIDO.......R$ 242,50 | 250,00 | ||
| 06/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 1456 RECEBIDA E AUTENTICADA POR NELSI DA SEC.DE EDUCAÇÃO EM 06/05/2014 REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE QUANDO DE VIAGEM A PASSO FUNDO LEVAR INVERNADA CTG PORTEIRA VELHA PARA APRESENTAÇÃO JUNTO AO CTG LALAU MIRANDA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 1847 E PROGRAMAÇÃO ANEXA. BRUTO......R$ 250,00 ISSQN(3%).....R$ 7,50 LIQUIDO.....R$ 242,50 | 250,00 | ||
| 07/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2014 VON GRAFEN E CIA LTDA - 4929 | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
