| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088 |
| Número do empenho: | 3468 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.47.00.00.00 - SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | PUBLICACAO EM JORNAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.MENSAGEM DE PÁSCOA VEICULADA NO JORNAL OPINIÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº331845 ORDEM DE COMPRA Nº1900 E DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REF.MENSAGEM DE PÁSCOA VEICULADA NO JORNAL OPINIÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº331845 ORDEM DE COMPRA Nº1900 E DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NF= 092 REF.MENSAGEM DE PÁSCOA VEICULADA NO JORNAL OPINIÃO CONFORME REQUISIÇÃO Nº 331845 ORDEM DE COMPRA Nº 1900 E DOCUMENTO ANEXO. | 225,00 | ||
| 30/04/2014 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 2936 PAGTO. REF. EMPENHO 3468/2014 ELISANGELA DAMIANI ALTMEYER 00188524088 - 4655 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
