| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA |
| Número do empenho: | 3472 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MONIT.MAN.ALARME | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31850 ORDEM DE COMPRA Nº1897 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2381 EM ANEXO. BRUTO - R$ 138,50 ISSQN - R$ 4,16 IRRF - R$ 1,39 LÍQ. - R$132,95 | 138,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31850 ORDEM DE COMPRA Nº1897 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº2381 EM ANEXO. BRUTO - R$ 138,50 ISSQN - R$ 4,16 IRRF - R$ 1,39 LÍQ. - R$132,95 | 138,50 | ||
| 28/04/2014 | LIQUIDADO REFERENTE SERVIÇO DE MONITORAMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DO CENTRO ADMINISTRATIVO MÊS ABRIL/2014 CONFORME REQUISIÇÃO Nº31850 ORDEM DE COMPRA Nº1897 NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 2381 EM ANEXO. BRUTO - R$ 138,50 ISSQN - R$ 4,16 IRRF - R$ 1,39 LÍQUIDO - R$ 132,95 | 138,50 | ||
| 15/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3472/2014 HELP EMPRESA DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA - 4737 | 138,50 | ||
| TOTAL | 138,50 | 138,50 | 138,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
