| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | DEP. DE TRIBUTAÇÃO E ARRECADAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte do Dep. de Tributaçao | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DE 23 A 25 ABRIL/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31843 ORDEM DE COMPRA Nº1901 E DEMAIS COMPROVANTES,CERTIFICADO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 165,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DE 23 A 25 ABRIL/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº31843 ORDEM DE COMPRA Nº1901 E DEMAIS COMPROVANTES,CERTIFICADO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 165,25 | ||
| 28/04/2014 | REF.DESPESAS DE PASSAGENS E TÁXI DA SERVIDORA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA UMC - UNIDADE MUNICIPAL DE CADASTRAMENTO DE 23 A 25 ABRIL/2014 CFE REQUISIÇÃO Nº 31843 ORDEM DE COMPRA Nº 1901 E DEMAIS COMPROVANTES,CERTIFICADO E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 165,25 | ||
| 29/04/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3475/2014 TEREZINHA JUSSARA REIS DA ROCHA - 4288 | 165,25 | ||
| TOTAL | 165,25 | 165,25 | 165,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
