| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3483 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | AQUIS.DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | Equip.Mat.Perman.Pracas,Parques,Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.34.00.00.00 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP. DIVERSOS | ||||
| Natureza da despesa: | EQUIPAMENTOS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SETOR DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31821 ORDEM DE COMPRA Nº1853 EM ANEXO. | 283,62 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SETOR DE PRAÇAS,PARQUES,JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31821 ORDEM DE COMPRA Nº1853 EM ANEXO. | 283,62 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195098 RECEBIDA E AUTENTICADA POR SANDRO DA SEC.DE OBRAS REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA SETOR DE PRAÇAS,PARQUES, JARDINS CONFORME REQUISIÇÃO Nº31821 ORDEM DE COMPRA Nº1853 EM ANEXO. | 283,62 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3483/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 283,62 | ||
| TOTAL | 283,62 | 283,62 | 283,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
