| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 3488 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA USO NA SERRA DE MÁRMORE SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº31831 ORDEM DE COMPRA Nº1860 EM ANEXO. | 64,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA USO NA SERRA DE MÁRMORE SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº31831 ORDEM DE COMPRA Nº1860 EM ANEXO. | 64,74 | ||
| 29/04/2014 | LIQUIDADO NESTA DATA CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 195100 REF. AQUISIÇÃO DE DISCOS DE CORTE PARA USO NA SERRA DE MÁRMORE SETOR DE CONSTRUÇÃO CFE REQUISIÇÃO Nº 31831 ORDEM DE COMPRA Nº1860 EM ANEXO. | 64,74 | ||
| 12/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3488/2014 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 4983 | 64,74 | ||
| TOTAL | 64,74 | 64,74 | 64,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
