| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 3492 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO Nº31669 COLETA DE PREÇO Nº142 ORDEM DE COMPRA Nº1744 EM ANEXO. | 1.285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO Nº31669 COLETA DE PREÇO Nº142 ORDEM DE COMPRA Nº1744 EM ANEXO. | 1.285,00 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO PARTE EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 41866 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE BÁSICA SAÚDE EM 05/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO Nº 31669 COLETA DE PREÇO Nº 142 ORDEM DE COMPRA Nº 1744 EM ANEXO. | 600,00 | ||
| 12/05/2014 | LIQUIDADO PARTE FINAL EMPENHO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 42017 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS EM 12/05/2014 REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CFE REQUISIÇÃO Nº 31669 COLETA DE PREÇO Nº 142 ORDEM DE COMPRA Nº 1744 EM ANEXO. | 685,00 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3492/2014 - REF. NF- 41866 medicamentos farmacia UBS DARLU DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 3659 | 600,00 | ||
| TOTAL | 1.285,00 | 1.285,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 685,00 | |||
