| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 3493 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica Estadual | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | FARMÁCIA BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31669 ORDEM DE COMPRA Nº1743 COLETA DE PREÇO Nº142 EM ANEXO. | 1.048,44 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº31669 ORDEM DE COMPRA Nº1743 COLETA DE PREÇO Nº142 EM ANEXO. | 1.048,44 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 81942 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DA UNIDADE BÁSICA CONFORME REQUISIÇÃO Nº 31669 ORDEM DE COMPRA Nº 1743 COLETA DE PREÇO Nº 142 EM ANEXO. | 1.048,44 | ||
| 29/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3493/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3432 | 1.048,44 | ||
| 12/06/2014 | REF: anular por pgto sem saldo financeiro suficiente, ora regularizado. | -1.048,44 | ||
| 12/06/2014 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO POR PAGAMENTO SEM SALDO FINANCEIRO SUFICIENTE ORA REGULARIZADO. | -1.048,44 | ||
| 12/06/2014 | ANULAR DE EMPENHO POR PAGAMENTO SEM SALDO FINANCEIRO SUFICIENTE, ORA REGULARIZADO. | -1.048,44 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
