| Exercício: 2014 | |
| Nome do Credor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. |
| Número do empenho: | 3494 | Data de lançamento: | 28/04/2014 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Farmacia Basica ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS UNID. SANIT.D.GRA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31670 COLETA DE PREÇO Nº141 ORDEM DE COMPRA Nº1737 EM ANEXO. | 530,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/04/2014 | PRÉVIO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº31670 COLETA DE PREÇO Nº141 ORDEM DE COMPRA Nº1737 EM ANEXO. | 530,40 | ||
| 05/05/2014 | LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 81941 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARCOS DA UNIDADE SANITÁRIA EM 05/05/2014 REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA DO POSTO DE SAÚDE CFE REQUISIÇÃO Nº 31670 COLETA DE PREÇO Nº 141 ORDEM DE COMPRA Nº 1737 EM ANEXO. | 530,40 | ||
| 27/05/2014 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3494/2014 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. - 3432 | 530,40 | ||
| TOTAL | 530,40 | 530,40 | 530,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
